1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-772-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ID:2157-23-LP15"CONVENIO SEMESTRAL DE INSUMOS DE E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-23-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 40145,1 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 300 Unidad PECHERAS PLASTICAS MANGA LARGA CON OJAL EN EL PULGAR(VER EE.TT. ADJUNTAS) PECHERAS PLASTICAS MANGA LARGA CON OJAL EN EL PULGAR STANDARD: UNIDAD DE VENTA CAJA CON 100 UNIDADES: SE COTIZA VALOR UNIDAD: SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700 42281523 Filtro de mangas de esterilización 9 Rollo ROLLO DE 15 CM CON FUELLE (VER EE.TT. ADJUNTAS) ROLLO PAPEL MIXTO POLIESTER Y POLIPROPILENO DE 15CM CON FUELLE: MARCA STERICLIN: SE COTIZA VALOR ROLLO: SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 17.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.590 $ 157.590

Total Neto	$ 211.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.145
TOTAL OC	$ 251.435