1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-786-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SEMESTRAL DE PRODUCTOS CONGELADOS, CONSUMO 2° QUINCENA MARZO 2016 (Res.: 045) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-175-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 14503,08 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORAPRODUCTOSDELMARLTDA Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL MAR CONCEP R.U.T. 76.007.324-5 Sucursal DISTRIBUIDORAPRODUCTOSDELMARLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 4 kilogramo ARVEJAS ARVEJAS $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.892 $ 6.892 50101539 Verduras congeladas 16 kilogramo CHOCLO GRANO CHOCLO GRANO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 50101539 Verduras congeladas 8 kilogramo BROCOLI BROCOLI $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 50101539 Verduras congeladas 16 kilogramo POROTOS VERDE POROTOS VERDE $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.040 $ 29.040

Total Neto	$ 76.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.503
TOTAL OC	$ 90.835