1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-815-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2015 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION EQUIPO DE OXIDO DE ETILENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-104-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 66048,75 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUTEC CHILE LTDA. Razón Social SOC VALENCIA Y VALENCIA LIMITADA R.U.T. 77.391.850-3 Sucursal SOLUTEC CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Global MANTENCIÓN ANUAL PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPO ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETILENO (STERI-VAC 5XL) CUOTA 4 DE 4 AÑO 2014 MANTENCIÓN ANUAL PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPO ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETILENO (STERI-VAC 5XL) CUOTA 4 DE 4 AÑO 2014 $ 347.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.625 $ 347.625

Total Neto	$ 347.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.049
TOTAL OC	$ 413.674