1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-832-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESTERILIZACION RES.EXE.074 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-10-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 135760,7 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281804 Controles de esterilización 48 Caja CINTA CONTROL AUTOCLAVE ADHESIVO, 18MM   $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.240 $ 114.240 15111504 Etileno 60 Unidad OXIDO DE ETILENO EN CATRIGGE   $ 6.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.220 $ 413.220 42281523 Filtro de mangas de esterilización 13 Rollo MANGA PARA ESTERILIZAR C/FUELLE 10 CMS   $ 14.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.070 $ 187.070

Total Neto	$ 714.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.761
TOTAL OC	$ 850.291