1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-856-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ANUAL DE INSUMOS MEDICOS, SECC. 225 Y OTR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-59-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 16031,25 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221612 Distribuidores, llaves de cierre o puertos de inyección sin aguja de tubería arterial o intravenosa 2000 Unidad MARIPOSAS N°21   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 42221612 Distribuidores, llaves de cierre o puertos de inyección sin aguja de tubería arterial o intravenosa 2000 Unidad MARIPOSAS N°23   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 42295422 Equipos de fregado o preparación quirúrgica para el paciente 25 Unidad ESCOBILLA QUIRURGICA DESECHABLE   $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.375 $ 6.375

Total Neto	$ 84.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.031
TOTAL OC	$ 100.406