1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-908-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ANUAL DE ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES(Re Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-85-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días según Ley de presupuesto año 2015, en su glosa 02, letra E. Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 27907,2 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 288 Frasco ALCOHOL 70º EN ENVASE DE 250ml 503-03979 2400963 ALCOHOL DESNATURALIZADO DI 70° 250CC CAJA X 36 - VENTA SOLO POR CAJA X 36 UNIDADES $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.880 $ 146.880

Total Neto	$ 146.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.907
TOTAL OC	$ 174.787