1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-92-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2012 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANT. PREV. Y CORRECTIVA CALDERAS (Res.33) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-133-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VMAJ INGENIERÍA Razón Social URRUTIA DIAZ WILSON CRISTIAN Y OTRA R.U.T. 53.308.324-2 Sucursal VMAJ INGENIERÍA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Global CONVENIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE CENTRAL TÉRMICA Y CALDERAS DE PETRÓLEO Y ASERRÍN (INDICAR VALOR MENSUAL) CONVENIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE CENTRAL TÉRMICA Y CALDERAS DE PETRÓLEO Y ASERRÍN (INDICAR VALOR MENSUAL) $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000