1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-922-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2014 Nombre de la Orden de Compra CONV. DE MANTECIÓN DE EQ. AUTOCLAVES OPPICI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-5-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VMAJ INGENIERÍA Razón Social URRUTIA DIAZ WILSON CRISTIAN Y OTRA R.U.T. 53.308.324-2 Sucursal VMAJ INGENIERÍA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS AUTOCLAVES OPPICI MES DE MAYO DE 2014, SOLICITUD DE COMPRA Nº 437 MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS AUTOCLAVES OPPICI MES DE MAYO DE 2014, SOLICITUD DE COMPRA Nº 437 $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200