1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-965-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ID:2157-23-LP15"CONVENIO SEMESTRAL DE INSUMOS DE E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-23-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo Que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 78850 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOSALUD Razón Social NOVOSALUD SPA R.U.T. 76.768.780-k Sucursal NOVOSALUD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281807 Cintas indicadores de esterilización 5 Unidad TEST VALIDADOR DE LAVADO PARA LAVADORAS ULTRASONICAS. TAMAÑO 3,5 X 1 PULGADA (VER EE.TT. ADJUNTAS) Control de lavado para Lavadora Ultrasonica marca Steritec sobre por 50 tiras. Se adjunta Ficha $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.000 $ 415.000

Total Neto	$ 415.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.850
TOTAL OC	$ 493.850