1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-977-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC ID:2157-305-CO07 (116.694) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere adquirir ARTICULOS DE PINTURA Y CEMENTO para el Servicio de Mantención del HTC. Proveniente de Licitación 2157-305-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna -1 Impuesto 8732,4 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC PINTURERIA CONCEPCION LIMITADA R.U.T. 77.970.460-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Esmalte al Agua Contrat. Segun Color 5 Galón Esmalte al Agua Contrat. Segun Color PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR $ 5.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.700 $ 28.700 31211501 Esmalte al Agua Contrat. Verde Agua Renner 1 Galón Esmalte al Agua Contrat. Verde Agua Renner PINTURA ESMALTE AL AGUA VERDE AGUA $ 5.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.740 31211506 Latex Acrylette Blanco Renner 3 Galón Latex Acrylette Blanco Renner PINTURA LATEX BLANCO P/CIELOS $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520

Total Neto	$ 45.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.732
TOTAL OC	$ 54.692