1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2159-29-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2015 Nombre de la Orden de Compra compra toalla nova sala cuna kimen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Panguipulli Razón Social Corporación Municipal de Panguipulli R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Unidad de Compra Sor Mercedes 136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Panguipulli R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Facturación Sor Mercedes 136 Comuna Panguipulli Impuesto 55791,296 Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes 136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 40   (975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS 990219 (975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS; Código: ;Región : XIV $ 7.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.720 $ 302.720

Total Neto	$ 302.720
Descuento	$ 9.082
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.791
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 349.429