1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2159-61-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2011 Nombre de la Orden de Compra compra de sabanillas consultorio panguipulli noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Panguipulli Razón Social Corporación Municipal de Panguipulli R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 738 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Panguipulli R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Facturación Sor Mercedes 136 Comuna Panguipulli Impuesto 47991,72 Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes 136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 210   (27484) TOALLA DE PAPEL FLORAX SABANILLA 29521 (27484) TOALLA DE PAPEL FLORAX SABANILLA ; Código: ;Región : XIV $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.400 $ 260.400

Total Neto	$ 260.400
Descuento	$ 7.812
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.992
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 300.580