1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2159-70-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULO DEPORTIVO CON CARGO A SUBVENCION MANTENCION 2020 LICEO FERNANDO SANTIVAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Panguipulli Razón Social Corporación Municipal de Panguipulli R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Unidad de Compra Sor Mercedes 136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Panguipulli R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Facturación Sor Mercedes 136 Comuna Panguipulli Impuesto 126403 Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes 136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chileactivo ltda. Razón Social COMERCIAL CHILEACTIVO SPA R.U.T. 77.198.280-8 Sucursal chileactivo ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   60   (1331951 )EQUIPAMIENTO DEPORTIVO AMP SPORT TATAMI O CANCHA UNIDAD 1358079 (1331951) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO AMP SPORT TATAMI O CANCHA UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1200 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 72.000,00 $ 600.000 $ 672.000

Total Neto	$ 672.000
Descuento	$ 6.720
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.403
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 791.683