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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2162-39-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2162-124-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2162-124-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
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R.U.T. |
61.933.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Teniente Cruz 800 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
213453,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teniente Cruz 800 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-01-2011 |
| DESPACHOS | DESPACHAR DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 16:30 HRS, VIERNES DE 8:00 A 15:30 HRS EN BODEGA FARMACIA O EN SU DEFECTO EN FARMACIA UBICADA EN HALL CENTRAL DE CRS UBICADA EN LA MISMA DIRECCIÓN AT: SR JUAN OSORIO, ENCARGADO DE BODEGA FARMACIA |
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Proveedor |
Alta Tecnología Médica S.A. |
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Razón Social |
ALTA TECNOLOGIA MEDICA S A
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R.U.T. |
96.705.150-0 |
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Sucursal |
Alta Tecnología Médica S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31242208
| Cuchillas ópticas | 240 | Unidad | CUCHILLETE 3.0. COMPATIBLE CON EQUIPO,FACO SOVEREGM COMPCT AMO. LOS PEDIDOS SERAN DIVIDIDOS EN DESPACHOS PARCIALIZADO CON 2 ORDENES DE COMPRA, GENERADAS EN MESES ENERO, FEBRERO, SEGÙN BASES ADMINISTRATIVAS | |
$ 4.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.123.440
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$ 1.123.440
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Total Neto
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$ 1.123.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 213.454
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$ 1.336.894
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.