1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2162-402-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2011 Nombre de la Orden de Compra nitrogeno liquido Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1532-136-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Y CLINICOS DE CENT.REF.SALUDCRS PUDAHUEL Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G. R.U.T. 61.933.400-0 Dirección de Unidad de Compra Teniente Cruz 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G. R.U.T. 61.933.400-0 Dirección de Facturación Teniente Cruz 800 Comuna Pudahuel Impuesto 7125 Dirección de Envío de la Factura Teniente Cruz 800 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho insumo despachado con factura 596327 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR LIQUIDE CHILE S A Razón Social AIR LIQUIDE CHILE S A R.U.T. 96.590.530-8 Sucursal AIR LIQUIDE CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Nitrógeno N 1 Unidad no definida nitrogeno liquido , crioservice mas flete mes mayo factura 596327 para regularizacion nitrogeno liquido , crioservice mas flete mes mayo factura 596327 para regularizacion $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 37.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.125
TOTAL OC	$ 44.625