1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2162-518-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra producto de cirugia 2162-10-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2162-10-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Y CLINICOS DE CENT.REF.SALUDCRS PUDAHUEL Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G. R.U.T. 61.933.400-0 Dirección de Unidad de Compra Teniente Cruz 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G. R.U.T. 61.933.400-0 Dirección de Facturación Teniente Cruz 800 Comuna Pudahuel Impuesto 11495 Dirección de Envío de la Factura Teniente Cruz 800 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142122 Tubo de vidrio 20 Caja COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA Nº 2162-131-SE12 SEGUN FACTURA 181986 (EQUIPO PARA INFUSION DE SUERO) COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA Nº 2162-131-SE12 SEGUN FACTURA 181986 (EQUIPO PARA INFUSION DE SUERO) $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 5 Matraz COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA Nº 2162-131-SE12 SEGUN FACTURA 181986 ( gorro de cirujano desechable) COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA Nº 2162-131-SE12 SEGUN FACTURA 181986 (gorro de cirujano desechable) $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500

Total Neto	$ 60.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.495
TOTAL OC	$ 71.995