1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2162-568-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2162-114-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2162-114-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Y CLINICOS DE CENT.REF.SALUDCRS PUDAHUEL Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G. R.U.T. 61.933.400-0 Dirección de Unidad de Compra Teniente Cruz 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G. R.U.T. 61.933.400-0 Dirección de Facturación Teniente Cruz 800 Comuna Pudahuel Impuesto 24624 Dirección de Envío de la Factura Teniente Cruz 800 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 4 Bidón GERMEKIL /5 LTS   $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800 24112404 Caja 100 Unidad CAJA SOFE BOX GRANDE   $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 24112404 Caja 100 Unidad CAJA SAFE BOX CHICA   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 42132102 Cubre camillas 100 Par BOTAS CON AMARRO O ELESTICO DESECHABLES /2 UD   $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 6 Frasco ACETONA PURA GRADO TECNICO /1000 ML   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 129.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.624
TOTAL OC	$ 154.224