1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-1039-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2164-321-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-321-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sistemas de información, comun - Casa Matriz Razón Social sistemas de información, comunicación y gestión li R.U.T. 77.869.640-1 Sucursal sistemas de información, comun - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 1 Unidad CONTRATACION DE ASESORIA PARA LA IMPLANTACION DE UN MODELO DE CONTROL DE GESTION POR CENTROS DE RESPONSABILIDAD, VER ARCHIVO ADJUNTO CON BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS   $ 20.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250.000 $ 20.250.000

Total Neto	$ 20.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.250.000

Justificación de exención de impuesto