1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-11951-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2164-11363-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-11363-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 69283,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROENSA S.A. Razón Social ROENSA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.656.480-6 Sucursal ROENSA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 1500 Unidad Cheques continuos, se adjunta archivo con especificaciones.   $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.500 $ 364.650

Total Neto	$ 364.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.284
TOTAL OC	$ 433.934