1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-11973-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2164-11348-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-11348-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV. RANCAGUA 750 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA. Comuna Providencia Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura AV. RANCAGUA 750 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AM MUEBLES Razón Social ALFREDO ORLANDO MOYA GUAJARDO R.U.T. 3.636.406-8 Sucursal AM MUEBLES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sillas 2 Unidad SILLA DE MADERA C/BRAZO RESPALDO Y ASIENTO TEVINIL   $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.920
TOTAL OC	$ 80.920