1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-12033-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2164-11377-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-11377-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 8322 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGECSA DIVISION HIDRAULICA Y REPUESTOS Razón Social MARGARITA ISABEL VILLALOBOS BELTRAN R.U.T. 9.991.663-k Sucursal INGECSA DIVISION HIDRAULICA Y REPUESTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 200 Litro   Cloro liquido al 5%, en envase de 1 litro. $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800

Total Neto	$ 43.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.322
TOTAL OC	$ 52.122