1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-12442-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2164-11563-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-11563-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 142452,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALOPO LIMITADA Razón Social IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA R.U.T. 77.965.150-9 Sucursal GALOPO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191807 Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general 25 Unidad COLCHONES CLINICOS DE ESPUMA DE 1,90 X 0,90 X 0,15 CMS. DE 21 DE DENSIDAD FORRADAS EN HULE BLANCO.   $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.750 $ 749.750

Total Neto	$ 749.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.452
TOTAL OC	$ 892.202