1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-1326-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2164-28-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-28-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 8265000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Maquinet Limitada Razón Social COMERCIAL MAQUINET LTDA R.U.T. 77.534.640-k Sucursal Comercial Maquinet Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111602 Limpieza de conductos de aire 1 Unidad AMPLIACION REMODELACION O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES AMPLIACION REMODELACION O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES $ 43.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500.000 $ 43.500.000

Total Neto	$ 43.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.265.000
TOTAL OC	$ 51.765.000