1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-152-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2164-53-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE CONTAR PARA EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL DEL SALVADOR CON PAPEL PREPICADO HORIZONTAL DE 14 X 9 1/2 CAJA DE 2000 UND PARA EL MES DE FEBRERO, VER LISTADO CON ESPECIFICACION TECNICA. Proveniente de Licitación 2164-53-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna -1 Impuesto 14865,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC FELICINDA ZUNIGA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.767.280-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel contínuo 14 x 9½ /1 con 2 pp horizontales 4 Caja Papel contínuo 14 x 9½ /1 con 2 pp horizontales PAPEL PREPICADO, VER ARCHIVO CON ESPECIFICACION TECNICA. $ 19.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.240 $ 78.240

Total Neto	$ 78.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.866
TOTAL OC	$ 93.106