1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-153-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Pocillos desechables microondiables, Enero. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-33-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 178980 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plasteca E.I.R.L. Razón Social PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E.I.R.L. R.U.T. 76.300.380-9 Sucursal Comercial Plasteca E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152007 Pocillos 1 Unidad POCILLOS DESECHABLES MICROONDEABLES, VER ARCHIVO ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES   $ 942.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942.000 $ 942.000

Total Neto	$ 942.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.980
TOTAL OC	$ 1.120.980