1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-1599-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2164-19-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-19-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 105912,46 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Calderas Ossandon Ltda Razón Social CALDERAS OSSANDON INGENIERIA MECANICAS E INSTALACI R.U.T. 76.159.854-6 Sucursal Calderas Ossandon Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131510 Central térmica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE CENTRALES TÉRMICAS SERVICIO DE MANTENCION DE CENTRALES TÉRMICAS $ 557.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.434 $ 557.434

Total Neto	$ 557.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.912
TOTAL OC	$ 663.346