1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-1741-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2164-653-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-653-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 10067,91 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JORDAN Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal COMERCIAL JORDAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101824 Calentador de cuarzo 1 Unidad ESTUFA A GAS LICUADO DE 15 KGM., VER ARCHIVO CON CARACTERISTICA TECNICA   $ 52.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.989 $ 52.989

Total Neto	$ 52.989
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.068
TOTAL OC	$ 63.057