1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-1845-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Bodega de Insumos y Medicamentos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Bodega de Insumos y Medicamentos Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Bodega de Insumos y Medicamentos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kibernum S.A Razón Social INGENIERIA INFORMATICA KIBERNUM S A R.U.T. 96.616.770-k Sucursal Kibernum S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112005 2239-3-LP15 Servicios de digitalización de documentos 499   (1155072 )DOCUMENTADOR - JUNIOR VALOR HORA HABIL 1178072 (1155072) DOCUMENTADOR - JUNIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,31 UF 0,00 UF 0,00 UF 154,6900 UF 154,6900

Total Neto	UF 154,6900
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 154,6900