1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-2081-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2164-1062-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE PROVEER A CONTABILIDAD DEL HOSPITAL DEL SALVADOR Proveniente de Licitación 2164-1062-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna -1 Impuesto 69283,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROENSA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.656.480-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1500 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales CHEQUES CONTINUOS SERIE MO DEL N°48001 AL 49500 CTA CTE N°9548106, VER ARCHIVO ADJUNTO CON CARACTERIASTICAS $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.500 $ 364.650

Total Neto	$ 364.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.284
TOTAL OC	$ 433.934