1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-2170-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Bolsas y Mangas Mes Noviembre,Convenio Suministro. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-750-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 213151,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Manuel Benítez Quezada Razón Social FERNANDO MANUEL BENITEZ QUEZADA R.U.T. 12.465.537-4 Sucursal Fernando Manuel Benítez Quezada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida Convenio Suministro, licitación N°2164-750-L109. Se adjunta archivo con especificaciones y cantidades.   $ 1.121.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.850 $ 1.121.850

Total Neto	$ 1.121.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.152
TOTAL OC	$ 1.335.002