1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-2229-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2164-842-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-842-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 7866 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FEDERICO PEREZ NYLUND Razón Social FEDERICO PEREZ NYLUND R.U.T. 6.244.452-5 Sucursal FEDERICO PEREZ NYLUND Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 6 Caja caja plumavit c/tapa medidas 170x252x140 mm. espesor pared 10 mm. ver termino de referencia   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 6 Caja de plumavit c/tapa 40 lts. medidas 447x440x375 mm.espesor pared 25 mm., ver termino de referencia   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 41.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.866
TOTAL OC	$ 49.266