1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-2326-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2164-486-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-486-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 129181 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Manuel Benítez Quezada Razón Social FERNANDO MANUEL BENITEZ QUEZADA R.U.T. 12.465.537-4 Sucursal Fernando Manuel Benítez Quezada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO BOLSAS Y MANGAS POLIETILENO MES DE DICIEMBRE   $ 679.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.900 $ 679.900

Total Neto	$ 679.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.181
TOTAL OC	$ 809.081