1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-237-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Sistemas Informáticos ,HdS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-53-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 339426,83 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor READ INGENIERIA E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS RODRIGO EDWING ALFARO R.U.T. 76.134.883-3 Sucursal READ INGENIERIA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Aumento de 204 horas por 5 meses para el HdS.   $ 1.786.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.786.457 $ 1.786.457

Total Neto	$ 1.786.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.427
TOTAL OC	$ 2.125.884