1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-2380-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Silla de Ruedas, HdS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 221299,65 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGM y DIMAD S.A. Razón Social AGM Y DIMAD SA R.U.T. 76.909.170-k Sucursal AGM y DIMAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192210 2239-8-LP14 Sillas de ruedas 13   (1099903) SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR - ESTÁNDAR AC PLEGABLE 46 65 X 90 CM 1119903 (1099903) SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR - ESTÁNDAR AC PLEGABLE 46 65 X 90 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 90.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.500 $ 1.176.500

Total Neto	$ 1.176.500
Descuento	$ 11.765
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.300
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.386.035