1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-2635-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2164-748-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-748-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON CEFERINO ORTEGA PALMA Razón Social RAMON CEFERINO ORTEGA PALMA R.U.T. 7.228.540-9 Sucursal RAMON CEFERINO ORTEGA PALMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel autocopiativo 10 Caja CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2009, POR PAPEL CONTINUO 14 X 9 1/2 PREPICADO ORIGINAL, CON 2 PREPICADO HORIZONTAL (CAJA 2000 UNIDAD).   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200