1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-2667-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2164-169-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-169-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fundación Oftalmológica Salvador Razón Social FUNDACION OFTALMOLOGICA SALVADOR R.U.T. 65.030.572-8 Sucursal Fundación Oftalmológica Salvador Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121504 Servicios médicos de emergencia 1537,2 Unidad no definida “Servicios de Oftalmología del Trauma Ocular para cobertura de turnos de la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador.” Por un período de 12 Meses, se adjuntan Bases Administrativas y Técnicas.   $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.672.000 $ 399.672.000

Total Neto	$ 399.672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 399.672.000

Justificación de exención de impuesto