1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-271-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-02-2008 Nombre de la Orden de Compra FRUTA Y VERDURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE CONTAR PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRAL DEL HOSPITAL DEL SALVADOR CON 185 KGM. DE ZAPALLO Y 4 KGM. DE PLATANO POR SOBRECONSUMO DE ENERO, POR CONVENIO DE SUMINISTRO EN LICITACION ID N° 2164-1082-LE07 Proveniente de Licitación 2164-1082-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna -1 Impuesto 11498,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGROCOMECIAL MASATAKA WADA NAKAMURA E.I.R.L. R.U.T. 76.461.830-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 4 kilogramo Fruta fresca PLATANO $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320 50101538 Verduras frescas 185 kilogramo Verduras frescas ZAPALLO $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200

Total Neto	$ 60.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.499
TOTAL OC	$ 72.019