1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-3072-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Artículos Plásticos, Area Médica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 17176 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO LOPEZ LEIVA Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Sucursal ROBERTO LOPEZ LEIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112601 Jarros 30 Unidad no definida Jarros Plásticos 2 Litro, Graduados   $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.600 $ 66.600 56122004 Módulos con fregadero o lavatorio 20 Unidad no definida Lavatorio Plástico   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800

Total Neto	$ 90.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.176
TOTAL OC	$ 107.576