1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-33-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2164-1058-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DEL PROVEER A LA UNIDAD DE TRAUMA OCULAR Y AL CASINO DEL PERSONAL, AMBOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL HOSPITAL DEL SALVADOR Proveniente de Licitación 2164-1058-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna -1 Impuesto 1056526,92 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CAROL FERNANDO GONZALEZ RAMIREZ R.U.T. 4.485.334-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Suministro aire acondicionado y cortina de aire 1 Unidad Suministro aire acondicionado y cortina de aire EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CORTINA DE AIRE, VER ARCHIVO CON BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS $ 5.560.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560.668 $ 5.560.668

Total Neto	$ 5.560.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.056.527
TOTAL OC	$ 6.617.195