1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-340-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE EQUIPOS MEDICOS 2164-161-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-161-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 104006 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA R.U.T. 77.961.550-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111716 Batería de oxido de mercurio 20 Unidad PILAS LR 41 PILAS LR 41MAXELL $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 42293506 Peras de aspiración quirúrgicas 15 Unidad PERA PARA BAUMANÓMETROS PERA PARA BAUMANÓMETROS $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 53102508 Brazalete 70 Unidad BRAZALETE (CUFF) DE 2 SALIDAS PARA MONITORES CRITIKON BRAZALETE (CUFF) DE 2 SALIDAS PARA MONITORES CRITIKON $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 547.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.006
TOTAL OC	$ 651.406