1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-351-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2009 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-11674-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV. RANCAGUA 750 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA. Comuna Providencia Impuesto 628109,6 Dirección de Envío de la Factura AV. RANCAGUA 750 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pehuen Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA R.U.T. 78.999.680-6 Sucursal Comercial Pehuen Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 1 Unidad frutas y verduras La necesidad del Hospital del Salvador de contar con un Convenio Suministro de frutas y verduras, para los pacientes hospitalizados y personal del establecimiento, por un periodo de 3 Meses, a partir de enero 2009. Que, por otra parte, se ha estimado $ 3.305.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.305.840 $ 3.305.840

Total Neto	$ 3.305.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628.110
TOTAL OC	$ 3.933.950