1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-46-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2164-8-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 21945 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUQUIM Razón Social INSUMOS QUIMICOS LIMITADA R.U.T. 76.007.237-0 Sucursal INSUQUIM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101604 Productos químicos alimentadores de caldera 30 Unidad SAL INDUSTRIAL EN SACOS DE 50 KILOS CADA UNO   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500

Total Neto	$ 115.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.945
TOTAL OC	$ 137.445