1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-475-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2164-231-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE PROVEER AL HOSPITAL DEL SALVADOR, DURANTE EL MES DE ABRIL Proveniente de Licitación 2164-231-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna -1 Impuesto 60040 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA CECILIA VERGARA ROJAS R.U.T. 9.866.147-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1 Unidad Sobres especiales SOBRES DE RAYOS, VER ARCHIVO ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES $ 316.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.000 $ 316.000

Total Neto	$ 316.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.040
TOTAL OC	$ 376.040