1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-486-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2164-18-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 116128 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Manuel Benítez Quezada Razón Social FERNANDO MANUEL BENITEZ QUEZADA R.U.T. 12.465.537-4 Sucursal Fernando Manuel Benítez Quezada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO DE BOLSAS Y MANGAS POLIETILENO   $ 611.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.200 $ 611.200

Total Neto	$ 611.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.128
TOTAL OC	$ 727.328