1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-495-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2008 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE CONTAR PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRAL DEL HOSPITAL DEL SALVADOR CON FRUTAS Y VERDURAS PARA EL MES DE ABRIL, POR CONVENIO DE SUMINISTRO EN LICITACION ID N° 2164-225-LE08; VER LISTADO ADJUNTO Proveniente de Licitación 2164-225-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna -1 Impuesto 916440,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGROCOMECIAL MASATAKA WADA NAKAMURA E.I.R.L. R.U.T. 76.461.830-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Verduras frescas FRUTAS Y VERDURAS,VER LISTADO EN ARCHIVO ADJUNTO $ 4.823.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.823.370 $ 4.823.370

Total Neto	$ 4.823.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 916.440
TOTAL OC	$ 5.739.810