1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-499-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra OBRA DE PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-79-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Bodega de Insumos y Medicamentos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONTRA ENTREGA DE FACTURA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 240661,22 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ragori Razón Social Ragori Ltda. R.U.T. 76.518.777-k Sucursal Ragori Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101701 Servicios de hormigón o estuco para exteriores 1 Unidad OBRA DE PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES OBRA DE PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES $ 1.266.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.638 $ 1.266.638

Total Neto	$ 1.266.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.661
TOTAL OC	$ 1.507.299