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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2164-55-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2164-5-LE15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2164-5-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
570000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
asimetec |
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Razón Social |
WALDO CHRISTIAN TRONCOSO LOPEZ
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R.U.T. |
12.405.162-2 |
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Sucursal |
asimetec |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41111808
| Equipo de examen por rayos X | 1 | Unidad | RPP-0311 SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA 2 REVELADORAS DE PLACAS RADIOGRAFICAS PERTENECIENTES AL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL DEL SALVADOR. Limpieza, chequeo gral de partes, lubricacion, cambio de quimicos, pruebas con examenes reales, etc | RPP-0311 SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA 2 REVELADORAS DE PLACAS RADIOGRAFICAS PERTENECIENTES AL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL DEL SALVADOR. Limpieza, chequeo gral de partes, lubricacion, cambio de quimicos, pruebas con examene |
$ 3.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000.000
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$ 3.000.000
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Total Neto
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$ 3.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 570.000
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$ 3.570.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.