1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-577-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2164-208-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-208-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV. RANCAGUA 750 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA. Comuna Providencia Impuesto 92530 Dirección de Envío de la Factura AV. RANCAGUA 750 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OregonFood E.I.R.L. Razón Social AGROCOMECIAL MASATAKA WADA NAKAMURA E.I.R.L. R.U.T. 76.461.830-0 Sucursal OregonFood E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 400 kilogramo acelga picada acelga picada $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 50101538 Verduras frescas 300 kilogramo verduras semi-procesadas; ver listado con bases tecnicas y administrativas en archivo adjunto. apio medialuna $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000

Total Neto	$ 487.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.530
TOTAL OC	$ 579.530