1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-6-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-01-2012 Nombre de la Orden de Compra REVESTIMIENTO PU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto Comuna Providencia Impuesto 1213821,0672263 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOBALGREEN Razón Social COMERCIALIZADORA GLOBAL GREEN LIMITADA R.U.T. 76.047.511-4 Sucursal GLOBALGREEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE REVESTIMIENTO PU, LINEA MAGIC COAT, EN EL PASILLO QUE UNE EL SECTOR DE MEDICINA CON EL INGRESO NORTE DE LA UNIDAD DE URGENCIA DEL HOSPITAL DEL SALVADOR SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE REVESTIMIENTO PU, LINEA MAGIC COAT, EN EL PASILLO QUE UNE EL SECTOR DE MEDICINA CON EL INGRESO NORTE DE LA UNIDAD DE URGENCIA DEL HOSPITAL DEL SALVADOR $ 6.388.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388.532 $ 6.388.532

Total Neto	$ 6.388.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.213.821
TOTAL OC	$ 7.602.353