1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2164-701-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2009 Nombre de la Orden de Compra frutas y verduras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-11674-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV. RANCAGUA 750 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA. Comuna Providencia Impuesto 44225,54 Dirección de Envío de la Factura AV. RANCAGUA 750 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pehuen Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA R.U.T. 78.999.680-6 Sucursal Comercial Pehuen Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad La necesidad del Hospital del Salvador de contar con un Convenio Suministro de frutas y verduras, para los pacientes hospitalizados y personal del establecimiento, por un periodo de 3 Meses, a partir de enero 2009. Que, por otra parte, se ha estimado descripción cantidad precio total durazno 14 4480 62720 platano 28 338 9464 pimentos 5 148 740 tomates 229 698 159842 total 232766 $ 232.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.766 $ 232.766

Total Neto	$ 232.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.226
TOTAL OC	$ 276.992